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行业发展分析报告

二〇二四年八月

目 录

一、 行业简介

二、 行业发展现状

1. 水资源

        （1） 全国水资源

        （2） 山西水资源

2．水利工程建设与运维

        （1） 国家水利工程建设与运维情况

        （2） 山西水利工程建设与运维情况

三、 水利发展规划

1. 国家水利发展规划

2. 山西水利发展规划

 一、 行业简介

水利行业作为国民经济和社会发展的重要基础设施产业，承担着水资源开发、利用、节约、保护、配置、调度及防洪减灾等多重任务。水利行业历史悠久，随着人类文明的进步而不断发展，现代水利行业已形成一个集水资源规划、管理、保护、治理及开发利用于一体的综合体系。它涵盖了从水源地保护、水网建设到水生态修复等多个环节，是支撑经济社会发展和生态环境保护的重要基石。

水资源管理是水利行业的核心任务之一，旨在通过科学规划、合理配置和有效保护，实现水资源的可持续利用。这包括水资源调查评价、水量分配、水质监测、取水许可管理以及水资源费征收等工作。随着信息化技术的发展，智慧水务系统逐渐应用于水资源管理中，提高了管理效率和精准度。

水资源开发利用是水利行业的重要职能之一。在保障生态用水的前提下，合理开发利用水资源，满足经济社会发展的用水需求。这包括农业灌溉、工业用水、城乡供水、水力发电等多个领域。随着节水技术的推广和应用，水资源利用效率不断提高。

水利工程建设是水利行业发展的物质基础。包括水库、水电站、堤防、渠道、泵站、水闸、治河工程等各类水利设施的建设与改造。这些工程不仅提高了水资源的调控能力，还促进了区域经济发展和社会进步。近年来，随着技术进步和环保要求的提高，水利工程建设更加注重生态友好和可持续发展。

二、 行业发展现状

1. 水资源

（1） 全国水资源

我国水资源相对短缺，人均水资源占有量仅为2000立方米左右，远低于世界人均水资源量。而且我国水资源空间分布不均，总体呈现南方多、北方少的特征，北方地区国土面积、人口、耕地、国内生产总值分别占全国的64%、46%、64%、39%，而水资源量仅占全国的18%。为了优化我国水资源配置格局，提高城乡供水保障水平，国家兴建了长江三峡、黄河小浪底、南水北调等一批重大水利工程，建成水库9.86万座，全国水利工程供水能力从2012年的7000亿立方米提高到2022年的8900多亿立方米。

《习近平关于社会主义生态文明建设论述摘编》指出，“水资源短缺”依然是水安全中的主要问题。从现状看，我国水资源短缺问题仍然十分突出。最新调查结果表明，全国缺水450亿立方米，其中地下水超采158亿立方米，供水不足174亿立方米，河道内生态缺水118亿立方米。从趋势看，随着人口增长、城镇化率提高、产业快速发展，生活用水持续增长，工业用水相对稳定或小幅增长，农业用水总体稳定、局部有所增长。从布局看，人口更多向城市群集聚，保障粮食安全的要求越来越高，煤电等能源开发继续向黄河中游、西北地区聚集，这意味着新增供水需求大的地方，正是那些现状缺水严重、用水潜力不大，甚至已经存在生态欠账的地方。从发展质量看，推动高质量发展，必须进一步提高供水质量、保证率和可靠性；推进生态文明建设，必然要求退减超采的地下水，退还被挤占的河湖生态用水，加强生态脆弱区的水资源保护。对照这些新变化、新要求，可以得出一个基本判断，即当前和今后一个时期，在我国全面建设社会主义现代化国家的进程中，将始终伴随着水资源短缺的严峻挑战和重大制约。

（2） 山西水资源

山西省虽然是“华北水塔”，是“京津冀生态屏障”，是三北防护林的重要组成部分，拱卫京津冀和黄河生态安全。但水资源短缺、水生态环境脆弱是山西基本省情水情。山西省水资源总量仅占全国的0.4%，人均水资源占有量为全国平均水平的17%，处于全国倒数第七位。根据2021年中国水资源公报，当年全省平均年降水量为592.5mm，比全国底约40mm，地表水资源量为108.2亿立方米，占全国地表水资源量的比例不足0.5%，地下水资源量为112.6亿立方米，占全国地下水资源总量的比例为1.42%。

在水资源的自然分布上，山西省主要有“七河”，“五湖”以及十九处岩溶大泉。但其中的汾河、桑干河等流域水资源开发利用已接近其水资源承载能力，临汾市（汾河流域）已被水利部列为黄河流域地表水超载地区。“四水四定”的理念还未真正落实到经济社会发展总体布局中，水资源最大刚性约束作用还未得到充分发挥，全省88个开发区水支撑能力分布不均，部分重点产业园区水资源供需矛盾突出。黄河水、本地地表水、地下水、非常规水等供水结构还不合理，黄河水利用尚不充分，地下水因取用方便、成本低，超采问题突出。

2．水利工程建设与运维

（1） 国家水利工程建设与运维情况

截止2022年，全国水利工程建设完成投资10893.2亿元，建成水利工程设施主要包括：

水库和枢纽。全国已建成各类水库95296座，水库总库容9887亿立方米。其中：大型水库814座，总库容7979亿立方米；中型水库4192座，总库容1199亿立方米。

堤防和水闸。全国已建成5级及以上江河堤防33.2万公里,累计达标堤防25.2万公里，堤防达标率为76.1%;其中，1级、2级达标堤防长度为3.8万公里，达标率为85.8%。全国已建成江河堤防保护人口6.4亿人，保护耕地4.2×10³万公顷。全国已建成流量为5立方米每秒及以上的水闸96348座，其中大型水闸957座。按水闸类型分，分洪闸7621座，排（退）水闸17158座，挡潮闸4611座，引水闸13066座，节制闸53892座。

机电井和泵站。全国已累计建成日取水大于等于20立方米的供水机电井或内径大于等于200毫米的灌溉机电井共522万眼。全国已建成各类装机流量1立方米每秒或装机功率50千瓦以上的泵站94030处，其中：大型泵站482处，中型泵站4745处，小型泵站88803处。

灌区工程。全国已建成设计灌溉面积2000亩及以上的灌区共21619处，耕地灌溉面积39727×10³公顷。截至2022年年底，全国灌溉面积79036×10³公顷，耕地灌溉面积70359×10³公顷，占全国耕地面积的55.1%。

水利网信。全国省级以上水利部门配置累计各类服务器9528台（套），形成存储能力45.96拍字节，存储各类信息资源总量达5.92拍字节；县级以上水利部门累计配置各类卫星设备3176台（套），利用北斗卫星短文传输报汛站达8169个，应急通信车140辆，集群通信终端2629个，宽、窄带单通信系统369套，无人机2157架。全国省级以上水利部门各类信息采集点达49.97万处，其中：水文、水资源、水土保持等采集点约27.47万个，大中型水库安全监测采集点约22.5万个。

（2） 山西水利工程建设与运维情况

“十三五”时期，全省水利共投入资金1045亿元，投资的重点工程为“七河”生态修复工程、农业灌溉工程和大水网骨干工程及县域小水网工程建设等。主要水利工程设施包括：

水库与枢纽。全省已建成水库611座，其中大型水库11座，中型水库71座，小型水库529座，现有堤防长度11266公里。中部引黄工程总干线和小浪底引黄工程全线贯通；东山供水隧洞工程全部贯通；辛安泉供水改扩建工程稳定达效，累计实现供水3500万立方米。中部引黄水源工程于2016年11月正式列入国家172项重大水利工程，泵站主体工程基本完成，首台机组试通水至兴县，第二台水泵机组已安装调试完成；小浪底引黄泵站两台水泵机组安装调试完成，板涧河水库累计蓄水1300万立方米；东山供水工程通过“四库连通”通水验收，具备多库调节回调弃水能力。9市51个县（市、区）县域小水网规划完成批复，小水网工程建设陆续启动。

民生水利基础建设。全省建设水闸2171座，泵站4217座，机电井34.7万眼，有效灌溉面积2440万亩，建设大中型灌区共计179处，建设城乡集中供水工程2.66万处，万人以上集中饮水工程263处，千人以上集中饮水工程6548处，农村自来水普及率达到92%。

水利网信。全省初步构建了较为完备的水利信息综合监控体系，实时接收卫星云图，建设水文监测站115座，河道水情站554座，降雨监测站3812处，地下水位监测站2733处，基本完成大型水库自动化监测建设，建成了覆盖全省11个市的水利信息专用网络。实施重点水利技术研究与推广项目、开展水利标准化工作、重点水利工程单位信息化调度、全线信息自动化建设、全省地下水超采区综合治理信息化等项目均已启动建设。全省水库水位水质监测和地下水监测体系建设维护项目通过验收。

三、 水利发展规划

1. 国家水利发展规划

为全面提高水灾害、水资源、水生态、水环境治理和管理能力，实现从“有没有”到“好不好”的转变，更好支撑我国社会主义现代化建设，更好满足人民日益增长的美好生活需要，推动新阶段水利高质量发展，“十四五”期间，国家水利发展规划明确了如下几项重点任务：

加快完善水旱灾害防御“三大体系。坚持人民至上、生命至上，树牢底线思维、极限思维，加快完善流域防洪工程体系、雨水情监测预报体系、水旱灾害防御工作体系。

全面推进国家水网建设。深入落实《国家水网建设规划纲要》，锚定“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”目标要求，以联网、补网、强链为重点，扎实推进国家水网建设。

夯实乡村全面振兴水利基础。锚定建设农业强国目标，学习运用“千万工程”经验，坚持不懈做好水利保障工作，为确保国家粮食安全、建设宜居宜业和美乡村贡献水利力量。

持续复苏河湖生态环境。坚持生态优先、绿色发展，维护河湖健康生命，实现河湖功能永续利用。

大力推进数字孪生水利建设。坚持需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力，加快构建数字孪生水利体系，为水利治理管理提供前瞻性、科学性、精准性、安全性支撑。

全面提升水资源节约集约利用水平。实施全面节约战略，强化水资源刚性约束，加快构建节水综合体系，推动用水方式由粗放向节约集约转变。

2. 山西水利发展规划

“十四五”时期，为了保护好“华北水塔”，发挥好“京津冀生态屏障”作用，山西省委省政府进一步推进“两山七河一流域”生态修复治理，加强湖泊、大泉、湿地保护，扎实推进黄河流域生态保护和高质量发展，坚持整体保护、系统修复、综合治理，统筹黄河流经县和流域县、沿黄沿汾区域协同发展，构建“两带两屏”生态保护和绿色发展空间格局，全面提升黄河生态系统质量和生态价值，推动黄河成为造福三晋人民的幸福河。

有序开展水土流失治理。以沿黄区域为重点，推进国家水土保持重点工程、黄土高原塬面保护工程、坡耕地水土流失治理工程、淤地坝建设工程、京津风沙源治理工程水利水保项目等重点工程建设，加快黄河流域水土流失治理。以小流域为单元，山水田林路统筹规划，坡沟梁峁川综合治理。开展清河行动和滩区综合治理，逐步恢复河流生物群落系统。加强林草植被和治理成果管护，推进黄河流域护岸林工程、荒山绿化工程、晋西太德塬等固沟保塬工程建设，全面预防水土流失。

扎实推进水利工程建设。完善水网架构规划，推动大水网及骨干配套工程建设，实施中部引黄与汾河连通工程，完善太原都市区供水体系，开工建设大水网“第二横”滹沱河联通工程、小浪底引黄灌区及城镇供水工程。推进黄河古贤水利枢纽及山西供水区供水工程前期工作。持续开展农村供水保障工程、农村绿色小水电建设工程、大中型灌区基础设施建设和现代化改造。

加快完善防洪抗旱体系。实施黄河干流、中小河流、重点山洪沟道及抗旱应急引调提水等工程，完善黄河干流段、境内主要河流防洪体系，增强防洪抗旱减沙能力。因地制宜建设淤地坝，形成以骨干坝为主体、中小型坝协调配套的泥沙拦蓄体系。提高堤防体系防洪标准，加强重点山洪沟道防洪治理，实施病险水库（水闸）除险加固和水库清淤扩容工程。建立健全黄河水资源管控体系，严格取水许可总量控制，健全许可水量调整机制，提升水利智慧化水平。

水利行业在保障国家水安全、促进经济社会可持续发展中发挥着重要作用。未来，随着政策支持、数字化转型、绿色发展和技术创新的不断推进，水利行业将迎来更加广阔的发展前景。

万家寨水务控股集团有限公司

2024年8月